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Exercício: 2023
Nome do Credor: DPM - EVENTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2862	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA JOSIELI FERREIRA, QUE OCORRE NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2023.......................... -CURSO PRESENCIAL: ITBI- ASPECTOS CIVIS E TRIBUTÁRIOS. ANÁLISE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS E DA TRIBUTAÇÃO....................	599,00	599,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA JOSIELI FERREIRA, QUE OCORRE NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2023.......................... -CURSO PRESENCIAL: ITBI- ASPECTOS CIVIS E TRIBUTÁRIOS. ANÁLISE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS E DA TRIBUTAÇÃO....................	599,00
05/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.		599,00
05/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2862/2023, 9314 - DPM - EVENTOS			28,75
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2023 DPM - EVENTOS - 9314			570,25
TOTAL		599,00	599,00	599,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	05/05/2023	28,75		Lançada
TOTAL		28,75