Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO À MESMA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº2340, DE 31/10/17......................
-BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 15CMX21CM, 2 VIAS, AUTOCOPIATIVO, CONFORME MODELO EM ANEXO.........
29,50
295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO À MESMA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº2340, DE 31/10/17......................
-BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 15CMX21CM, 2 VIAS, AUTOCOPIATIVO, CONFORME MODELO EM ANEXO.........
295,00
11/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
295,00
16/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2863/2023
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
295,00
TOTAL
295,00
295,00
295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
