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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	2865	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Reaparelhamento da Secretaria do Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES............. -MOTOSSERRA, COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 250ML, 31,8 CC, 1,5KW/2,0CV, CORRENTE 26 RS 3/8" P PICCO MICRO 3 DE 25 FACAS, 3,9KG............................	1.299,99	1.299,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES............. -MOTOSSERRA, COM CAPACIDADE DO TANQUE DE 250ML, 31,8 CC, 1,5KW/2,0CV, CORRENTE 26 RS 3/8" P PICCO MICRO 3 DE 25 FACAS, 3,9KG............................	1.299,99
10/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.299,99
10/04/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2865/2023, 12892 - LOJAS QUERO QUERO S A			15,60
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2865/2023 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892			1.284,39
TOTAL		1.299,99	1.299,99	1.299,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	10/04/2023	15,60		Lançada
TOTAL		15,60