| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 2872 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 2468............ =NFST nº51471-000.088.286/02/23-00001/00002 SÉRIE UT............. | 166,44 | 166,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 2468............ =NFST nº51471-000.088.286/02/23-00001/00002 SÉRIE UT............. | 166,44 | ||
| 03/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 166,44 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2872/2023 VIVO S.A. - 11038 | 166,44 | ||
| TOTAL | 166,44 | 166,44 | 166,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
