Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
FEVEREIRO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº51471-000.088.286/02/23-00001/00002 SÉRIE UT.............
166,44
166,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
FEVEREIRO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº51471-000.088.286/02/23-00001/00002 SÉRIE UT.............
166,44
03/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
166,44
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2872/2023
VIVO S.A. - 11038
166,44
TOTAL
166,44
166,44
166,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
