| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2879 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL (20%) SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO MICROEM PREENDEDOR INDIVIDUAL(RICARDO AUGUSTO GERMANO WACHLOLZ DA ROSA CNPJ nº27.771.143/0001-53), RELATIVO AO EMPENHO Nº1759/2023(BASE LEGAL INRFB Nº1.453/2014,IN RFB Nº1589/2015 e DE ACORDO COM O ART.113 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018)...................... --------------------------------- =NFS-e nº202300000000005 BASE DE CÁLCULO 50% DO VALOR DA NOTA = R$3.250,32(MOTIVO CONTRATO GLOBAL NO VALOR DE R$6.500,65 SENDO SERVIÇOS COM FORN | 650,06 | 650,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | INSS PATRONAL (20%) SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO MICROEM PREENDEDOR INDIVIDUAL(RICARDO AUGUSTO GERMANO WACHLOLZ DA ROSA CNPJ nº27.771.143/0001-53), RELATIVO AO EMPENHO Nº1759/2023(BASE LEGAL INRFB Nº1.453/2014,IN RFB Nº1589/2015 e DE ACORDO COM O ART.113 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018)...................... --------------------------------- =NFS-e nº202300000000005 BASE DE CÁLCULO 50% DO VALOR DA NOTA = R$3.250,32(MOTIVO CONTRATO GLOBAL NO VALOR DE R$6.500,65 SENDO SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ASSIM FOI DEDUZIDO OS MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO).... | 650,06 | ||
| 03/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 650,06 | ||
| 18/04/2023 | Pagamento de Empenho 2879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 650,06 | ||
| TOTAL | 650,06 | 650,06 | 650,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
