| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 288 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -BARRA ROSQUEÁVEL 5/16.......... | 11,50 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -BARRA ROSQUEÁVEL 5/16.......... | 230,00 | ||
| 07/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 230,00 | ||
| 07/02/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 288/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN | 2,76 | ||
| 14/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 288/2023 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 | 227,24 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 07/02/2023 | 2,76 | Lançada | |
| TOTAL | 2,76 |
