Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, LUCIANO RAMOS BARROS, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL........................
-HOSPEDAGEM EM HOTEL, NFS-e Nº2023/781, CNPJ Nº89.736.037/0001-96 EM 30/03/2023.......................
88,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, LUCIANO RAMOS BARROS, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL........................
-HOSPEDAGEM EM HOTEL, NFS-e Nº2023/781, CNPJ Nº89.736.037/0001-96 EM 30/03/2023.......................
88,00
04/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
88,00
13/04/2023
Pagamento de Empenho 2882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
88,00
TOTAL
88,00
88,00
88,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
