Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
21.52
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES PARA O SERVIDOR ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO QUE NA OCASIÃO O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA NÃO PASSOU NO POSTO DE COMBUSTÍVEL ONDE O MESMO ESTAVA, COM O SERVIDOR TENDO QUE ARCAR COM A DESPESA..............
-GASOLINA, NFC-e Nº1236297 S-001, CNPJ Nº14.089.918/0001-63 EM 21/03/2023.......................
5,49
118,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES PARA O SERVIDOR ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO QUE NA OCASIÃO O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA NÃO PASSOU NO POSTO DE COMBUSTÍVEL ONDE O MESMO ESTAVA, COM O SERVIDOR TENDO QUE ARCAR COM A DESPESA..............
-GASOLINA, NFC-e Nº1236297 S-001, CNPJ Nº14.089.918/0001-63 EM 21/03/2023.......................
118,14
04/04/2023
DOCUMENTOS ASSINADOS PELO SERVIDOR ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE.
118,14
13/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2884/2023
Atamir Vanderlei da Silva Andrade - 2265
118,14
TOTAL
118,14
118,14
118,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
