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Exercício: 2023
Nome do Credor: ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2884	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.52	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES PARA O SERVIDOR ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO QUE NA OCASIÃO O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA NÃO PASSOU NO POSTO DE COMBUSTÍVEL ONDE O MESMO ESTAVA, COM O SERVIDOR TENDO QUE ARCAR COM A DESPESA.............. -GASOLINA, NFC-e Nº1236297 S-001, CNPJ Nº14.089.918/0001-63 EM 21/03/2023.......................	5,49	118,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES PARA O SERVIDOR ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO QUE NA OCASIÃO O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA NÃO PASSOU NO POSTO DE COMBUSTÍVEL ONDE O MESMO ESTAVA, COM O SERVIDOR TENDO QUE ARCAR COM A DESPESA.............. -GASOLINA, NFC-e Nº1236297 S-001, CNPJ Nº14.089.918/0001-63 EM 21/03/2023.......................	118,14
04/04/2023	DOCUMENTOS ASSINADOS PELO SERVIDOR ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE.		118,14
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2884/2023 Atamir Vanderlei da Silva Andrade - 2265			118,14
TOTAL		118,14	118,14	118,14
SALDO A PAGAR				0,00