Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
2887
Data de lançamento:
04/04/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120K ANO 2013 SÉRIE JAP 04706 E ANO 2011 SÉRIE JAP 00326, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SÃO PEÇAS DE DESGASTE QUE SÃO ACOPLADAS NO SISTEMA MECÂNICO DAS MÁQUINAS, PARA EVITAR DESGASTES NAS DEMAIS PEÇAS QUE FAZEM TRABALHAR OS GIROS E AS LÂMINAS, QUE SÃO AJUSTADOS PARA APERFEIÇOAR O TRABALHO QUE AS MÁQUINAS ESTÃO FAZEN
250,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120K ANO 2013 SÉRIE JAP 04706 E ANO 2011 SÉRIE JAP 00326, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SÃO PEÇAS DE DESGASTE QUE SÃO ACOPLADAS NO SISTEMA MECÂNICO DAS MÁQUINAS, PARA EVITAR DESGASTES NAS DEMAIS PEÇAS QUE FAZEM TRABALHAR OS GIROS E AS LÂMINAS, QUE SÃO AJUSTADOS PARA APERFEIÇOAR O TRABALHO QUE AS MÁQUINAS ESTÃO FAZENDO..........................
-TIRA DE BRONZE 120K/140K 1781685/446......................
500,00
11/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
500,00
16/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2023
DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA - 14819
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
