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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2892	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, UMA PARA A PORTA DE ENTRADA DE EMERGÊNCIA E OUTRA PARA O SETOR DE RECEPÇÃO... -CAMPAINHA S/ FIO...............	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, UMA PARA A PORTA DE ENTRADA DE EMERGÊNCIA E OUTRA PARA O SETOR DE RECEPÇÃO... -CAMPAINHA S/ FIO...............	200,00
24/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		200,00
25/04/2023	Pagamento de Empenho 2892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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