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Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2899	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................ --------------------------------- DESPESA REALIZADA PELOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023,RELATÓRIO ANEXO.......	1.253,03	1.253,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................ --------------------------------- DESPESA REALIZADA PELOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023,RELATÓRIO ANEXO.......	1.253,03
04/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		1.253,03
10/04/2023	Pagamento de Empenho 2899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.253,03
TOTAL		1.253,03	1.253,03	1.253,03
SALDO A PAGAR				0,00