3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931952 E.M.E.F. EUCLIDES KLIEMANN.........................
78,56
78,56
1.00
-1931930 E.M.E.F. PADRE ANCHIETA
116,95
116,95
1.00
-1931916 E.M.E.F. JOÃO G. VIEIRA
296,49
296,49
1.00
-1931909 E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA..........................
121,28
121,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931952 E.M.E.F. EUCLIDES KLIEMANN......................... -1931930 E.M.E.F. PADRE ANCHIETA -1931916 E.M.E.F. JOÃO G. VIEIRA -1931909 E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA..........................
613,28
04/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
613,28
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2903/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
613,28
TOTAL
613,28
613,28
613,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
