SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931925 GINÁSIO CAPÃO BONITO...
59,06
59,06
1.00
-1931951 GINÁSIO TABAJARA.......
202,62
202,62
1.00
-1931927 GINÁSIO JULIO BORGES..
82,70
82,70
1.00
-1931926 GINÁSIO RINCÃO DO IVAÍ.
364,49
364,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931925 GINÁSIO CAPÃO BONITO... -1931951 GINÁSIO TABAJARA....... -1931927 GINÁSIO JULIO BORGES.. -1931926 GINÁSIO RINCÃO DO IVAÍ.
708,87
05/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
708,87
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
708,87
TOTAL
708,87
708,87
708,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
