| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2913 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO, NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO....... CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022......... PROCESSO Nº335/2022.............. INEXIGIBILIDADE Nº002/2021....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO E/OU AUXÍLIO RECESSO CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº26457459 ANEXA, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023...... | 11.157,54 | 11.157,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO, NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO....... CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022......... PROCESSO Nº335/2022.............. INEXIGIBILIDADE Nº002/2021....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO E/OU AUXÍLIO RECESSO CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº26457459 ANEXA, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023...... | 11.157,54 | ||
| 05/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 11.157,54 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Empenho 2913/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.157,54 | ||
| TOTAL | 11.157,54 | 11.157,54 | 11.157,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
