| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS RODRIGUES |
| Número do empenho: | 292 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS RODRIGUES, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. -REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº103350 S-1, CNPJ Nº33.303.912/0001-91 EM 09/01/2023....................... | 42,90 | 42,90 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº54271 S-1, CNPJ Nº04.714.943/001-37 EM 11/01/2023....................... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO JANTAR, NFC-e Nº68270 S-1, CNPJ Nº05.488.125/0001-26 EM 11/01/2023....................... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS RODRIGUES, POR GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. -REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº103350 S-1, CNPJ Nº33.303.912/0001-91 EM 09/01/2023....................... -REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº54271 S-1, CNPJ Nº04.714.943/001-37 EM 11/01/2023....................... -REFEIÇÃO JANTAR, NFC-e Nº68270 S-1, CNPJ Nº05.488.125/0001-26 EM 11/01/2023....................... | 132,90 | ||
| 27/01/2023 | DOCUMENTOS ASSINADOS PELO SERVIDOR LUIZ CARLOS RODRIGUES. | 132,90 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 292/2023 LUIZ CARLOS RODRIGUES - 15503 | 132,90 | ||
| TOTAL | 132,90 | 132,90 | 132,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
