Nome do Credor: TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2920
Data de lançamento:
10/04/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR,TENDO EM VISTA A FALTA DE DISPONIBILIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS PARA O CRAS, APÓS MUDANÇA PARA SEDE PRÓPRIA, A SECRETARIA OPTOU PELA AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR E A FATURA FICOU EM NOME DA SERVIDORA TEREZINHA N.B.DE MORAES(SECRETÁRIA MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL)QUE TEM DIREITO AO RESSARCIMENTO DA DESPESA PEGA REF.AS CONTAS PAGAS POR ELA DO TELEFONE 55 991085898 DE USO EXCLUSIDO DO CRAS................
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=DOCUMENTO
RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR,TENDO EM VISTA A FALTA DE DISPONIBILIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS PARA O CRAS, APÓS MUDANÇA PARA SEDE PRÓPRIA, A SECRETARIA OPTOU PELA AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR E A FATURA FICOU EM NOME DA SERVIDORA TEREZINHA N.B.DE MORAES(SECRETÁRIA MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL)QUE TEM DIREITO AO RESSARCIMENTO DA DESPESA PEGA REF.AS CONTAS PAGAS POR ELA DO TELEFONE 55 991085898 DE USO EXCLUSIDO DO CRAS................
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=DOCUMENTO FINANCEIRO nº56645079/082022................
--------------------------------- =DOCUMENTO FINANCEIRO nº61105663/112022................
--------------------------------- =DOCUMENTO FINANCEIRO nº6259478/122022.................
136,55
10/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
136,55
18/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2920/2023
Terezinha Nivolanda Bilhan de Moraes - 14473
136,55
TOTAL
136,55
136,55
136,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
