| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 2935 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha ferias 04/2023 p1 | 277,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha ferias 04/2023 p1 | 277,59 | ||
| 12/04/2023 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ABRIL/2023 P1. | 277,59 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Empenho 2935/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 277,59 | ||
| TOTAL | 277,59 | 277,59 | 277,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
