Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 04/2023 p1 |
2.294,74 |
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| 12/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ABRIL/2023 P1. |
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2.294,74 |
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| 12/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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35,00 |
| 12/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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35,74 |
| 12/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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59,72 |
| 12/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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134,01 |
| 13/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2937/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.030,27 |
| TOTAL |
2.294,74 |
2.294,74 |
2.294,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
