| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2953 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA, ITEM 04, DO CONTRATO Nº117/2019, SENDO ESTES SERVIÇOS SOLICITADOS PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUN.DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CHAMADO SD-63533 REF. AO "SERVIÇO DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO/LANÇAMENTO DA DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI,CONFORME ÍNDICE ipca 5.79%,QUE ACABOU INCIDINDO SOMENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023" ------------- | 155,20 | 1.552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA, ITEM 04, DO CONTRATO Nº117/2019, SENDO ESTES SERVIÇOS SOLICITADOS PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUN.DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CHAMADO SD-63533 REF. AO "SERVIÇO DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO/LANÇAMENTO DA DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI,CONFORME ÍNDICE ipca 5.79%,QUE ACABOU INCIDINDO SOMENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023" --------------------------------- =HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO AO CHAMADO SD-63533................. | 1.552,00 | ||
| 18/04/2023 | SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO SR.LUCIANO, SOLICITOU ANULAÇÃO DO EMPENHO .MOTIVO: ORÇAMENTO INCORRETO. | -1.552,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
