Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MARÇO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº 51471-000.088.784/03/23-00001/00001 SÉRIE:UT;..........
73,64
73,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MARÇO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº 51471-000.088.784/03/23-00001/00001 SÉRIE:UT;..........
73,64
13/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº UT/000088784;
73,64
17/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2958/2023
VIVO S.A. - 11038
73,64
TOTAL
73,64
73,64
73,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
