Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2000.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO/COLOCADO EM REDE D'ÁGUA PARA AMENIZAR A FALTA PARA OS MORADORES DO INTERIOR DEVIDO A GRANDE ESTIAGEM DESSE ANO;...
-MANGUEIRA D'ÁGUA REFORÇADA 3/4 2,5MM;...........................
2,15
4.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO/COLOCADO EM REDE D'ÁGUA PARA AMENIZAR A FALTA PARA OS MORADORES DO INTERIOR DEVIDO A GRANDE ESTIAGEM DESSE ANO;...
-MANGUEIRA D'ÁGUA REFORÇADA 3/4 2,5MM;...........................
4.300,00
18/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
4.300,00
19/04/2023
Pagamento de Empenho 2959/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.300,00
TOTAL
4.300,00
4.300,00
4.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
