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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	298	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS ESF's MUNICIPAIS CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE JANEIRO/2023.....................	4.544,16	18.176,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS ESF's MUNICIPAIS CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE JANEIRO/2023.....................	18.176,64
31/01/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		18.176,64
31/01/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 298/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			872,48
31/01/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 298/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			908,83
31/01/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 298/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			1.999,43
06/02/2023	Pagamento de Empenho 298/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.395,90
TOTAL		18.176,64	18.176,64	18.176,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IRRF	31/01/2023	872,48	Lançada
ISS - LIVRE	31/01/2023	908,83	Lançada
INSS	31/01/2023	1.999,43	Lançada
TOTAL		3.780,74

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