Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ,PARA SEREM USADAS NAS JANELAS DAS SALAS DA FRENTE, PORTARIA,COZINHA E ALMOXARIFADO JUNTO A SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO;...............
-CORTINA BLACKOUT ESTICADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER 1,80M DE LARGURA 2,30 METROS DE ALTURA NA COR ESCURA;......
192,00
2.304,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ,PARA SEREM USADAS NAS JANELAS DAS SALAS DA FRENTE, PORTARIA,COZINHA E ALMOXARIFADO JUNTO A SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO;...............
-CORTINA BLACKOUT ESTICADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER 1,80M DE LARGURA 2,30 METROS DE ALTURA NA COR ESCURA;......
2.304,00
18/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.304,00
19/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2982/2023
JUNIOR ANDRE BRUM PIRES - 14740
2.304,00
TOTAL
2.304,00
2.304,00
2.304,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
