| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI |
| Número do empenho: | 2988 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 52.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO POSTO DE SAÚDE ESF PORTÃO,PARA MAIOR RESOLUTIVIDADE E PROTEÇÃO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES SENDO A COMPRA DE SUMA IMPORTNACIA;... - SACO DE LIXO 50L;............. | 12,00 | 624,00 |
| 18.00 | -PAPEL TOALHA;...... | 13,00 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO POSTO DE SAÚDE ESF PORTÃO,PARA MAIOR RESOLUTIVIDADE E PROTEÇÃO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES SENDO A COMPRA DE SUMA IMPORTNACIA;... - SACO DE LIXO 50L;............. -PAPEL TOALHA;...... | 858,00 | ||
| 24/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 858,00 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2988/2023 PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI - 12980 | 858,00 | ||
| TOTAL | 858,00 | 858,00 | 858,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
