Nome do Credor: PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2988
Data de lançamento:
14/04/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
52.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO POSTO DE SAÚDE ESF PORTÃO,PARA MAIOR RESOLUTIVIDADE E PROTEÇÃO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES SENDO A COMPRA DE SUMA IMPORTNACIA;...
- SACO DE LIXO 50L;.............
12,00
624,00
18.00
-PAPEL TOALHA;......
13,00
234,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO POSTO DE SAÚDE ESF PORTÃO,PARA MAIOR RESOLUTIVIDADE E PROTEÇÃO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES SENDO A COMPRA DE SUMA IMPORTNACIA;...
- SACO DE LIXO 50L;............. -PAPEL TOALHA;......
858,00
24/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
858,00
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2988/2023
PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI - 12980
858,00
TOTAL
858,00
858,00
858,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
