Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2023 |
EMPENHO COMPLEMENTAR POR ESTIMATIVA REF.AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO,PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2023,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022
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=GASOLINA........................ |
12.500,00 |
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| 05/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.743,44 |
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| 15/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2989/2023 - NFS-e nº515043 FATURA:#1356327.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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3.743,44 |
| 14/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.028,51 |
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| 16/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2989/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.028,51 |
| 05/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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4.466,22 |
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| 17/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2989/2023 - REF. JUNHO/2023, NFS-e nº534547, FATURA:#1432949.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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4.466,22 |
| 04/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.261,83 |
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| 15/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2989/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.261,83 |
| TOTAL |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
