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Exercício: 2023
Nome do Credor: AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2991	Data de lançamento:	14/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA/RS CONFORME TERMOS ESTATUTÁRIOS..... --------------------------------- PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023..........	3.256,27	39.075,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2023	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA/RS CONFORME TERMOS ESTATUTÁRIOS..... --------------------------------- PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023..........	39.075,24
14/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.256,27
14/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.256,27
14/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.256,27
17/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2991/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.256,27
17/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2991/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.256,27
17/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2991/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.256,27
26/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.256,27
03/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2991/2023 - LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 24/04/2023, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AMAJA DO MÊS DE ABRIL/2023. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
01/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.256,27
05/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2991/2023 - CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2023 A AMAJA. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
28/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		3.256,27
20/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2991/2023 - REF. JUNHO/2023,RECIBO S/nº EMITIDO EM 20/06/2023. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
26/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.256,27
27/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2991/2023 - REF. CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO/2023 A AMAJA. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
29/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		3.256,27
31/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2991/2023 - REF. LANÇAMENTO DE DÉBITO, NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM, NO DIA 28/08/2023, CONFORME RECIBO S/Nº COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
04/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.256,27
06/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2991/2023 - CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 25/09/2023, REF.CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2023 DA AMAJA. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
31/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.256,27
31/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2991/2023 - CONTRIBUIÇÃO A AMAJA REF. OUTUBRO/2023. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
28/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.256,27
29/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2991/2023 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA, REFERENTE NOVEMBRO/2023. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
26/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		3.256,27
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2991/2023 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 A AMAJA/RS. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795			3.256,27
TOTAL		39.075,24	39.075,24	39.075,24
SALDO A PAGAR				0,00