| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 2993 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPAL;........... -DISCOS DE CORTE 4.1/2 X 1/8;.... | 7,00 | 112,00 |
| 10.00 | -DISCOS DE CORTE 4.1/2 X 1/16;... | 6,00 | 60,00 |
| 2.00 | -ARRUELAS 3/4 X 3X 3/8;.... | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | -ELETRODO;..... | 50,00 | 50,00 |
| 20.00 | -PARAFUSO FRANCES 5/16 X 10;...... | 8,00 | 160,00 |
| 20.00 | -PORCA 5/16;...... | 1,00 | 20,00 |
| 20.00 | -ARRUELA 5/16;..... | 0,50 | 10,00 |
| 7.70 | -FERRO CHAPA;..... | 30,00 | 231,00 |
| 24.80 | -FERRO TUBO CORTADO;..... | 35,00 | 868,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPAL;........... -DISCOS DE CORTE 4.1/2 X 1/8;.... -DISCOS DE CORTE 4.1/2 X 1/16;... -ARRUELAS 3/4 X 3X 3/8;.... -ELETRODO;..... -PARAFUSO FRANCES 5/16 X 10;...... -PORCA 5/16;...... -ARRUELA 5/16;..... -FERRO CHAPA;..... -FERRO TUBO CORTADO;..... | 1.591,00 | ||
| 07/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.591,00 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2993/2023 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 1.591,00 | ||
| TOTAL | 1.591,00 | 1.591,00 | 1.591,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
