3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPAL;...........
-DISCOS DE CORTE 4.1/2 X 1/8;....
7,00
112,00
10.00
-DISCOS DE CORTE 4.1/2 X 1/16;...
6,00
60,00
2.00
-ARRUELAS 3/4 X 3X 3/8;....
40,00
80,00
1.00
-ELETRODO;.....
50,00
50,00
20.00
-PARAFUSO FRANCES 5/16 X 10;......
8,00
160,00
20.00
-PORCA 5/16;......
1,00
20,00
20.00
-ARRUELA 5/16;.....
0,50
10,00
7.70
-FERRO CHAPA;.....
30,00
231,00
24.80
-FERRO TUBO CORTADO;.....
35,00
868,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPAL;...........
-DISCOS DE CORTE 4.1/2 X 1/8;.... -DISCOS DE CORTE 4.1/2 X 1/16;... -ARRUELAS 3/4 X 3X 3/8;.... -ELETRODO;..... -PARAFUSO FRANCES 5/16 X 10;...... -PORCA 5/16;...... -ARRUELA 5/16;..... -FERRO CHAPA;..... -FERRO TUBO CORTADO;.....
1.591,00
07/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.591,00
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2993/2023
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
1.591,00
TOTAL
1.591,00
1.591,00
1.591,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
