| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NERCI ANDRADINA FREDI ANDRES |
| Número do empenho: | 2999 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, PARA SER UTILIZADO NA TROCA DE PLACA DO VEÍCULO SPIN -IZS 9I18;...... -1 PAR DE PLACA PARA O VEÍCULO IZS 9I18;..... | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, PARA SER UTILIZADO NA TROCA DE PLACA DO VEÍCULO SPIN -IZS 9I18;...... -1 PAR DE PLACA PARA O VEÍCULO IZS 9I18;..... | 280,00 | ||
| 05/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 280,00 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2999/2023 NERCI ANDRADINA FREDI ANDRES - 13627 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
