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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: NERCI ANDRADINA FREDI ANDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2999	Data de lançamento:	17/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, PARA SER UTILIZADO NA TROCA DE PLACA DO VEÍCULO SPIN -IZS 9I18;...... -1 PAR DE PLACA PARA O VEÍCULO IZS 9I18;.....	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, PARA SER UTILIZADO NA TROCA DE PLACA DO VEÍCULO SPIN -IZS 9I18;...... -1 PAR DE PLACA PARA O VEÍCULO IZS 9I18;.....	280,00
05/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		280,00
09/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2999/2023 NERCI ANDRADINA FREDI ANDRES - 13627			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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