PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31 LOTADO NO HOSP.
MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER
DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021.............
---------------------------------
=26,57 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10
CONFORME NFS-e nº202300000001707, CUPONS FISCAIS ANEXO.............
182,81
182,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2023
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31 LOTADO NO HOSP.
MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER
DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021.............
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=26,57 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10
CONFORME NFS-e nº202300000001707, CUPONS FISCAIS ANEXO.............
182,81
02/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
182,81
10/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - 10736
182,81
TOTAL
182,81
182,81
182,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
