Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROC DADOS DO ESTADO DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
30
Data de lançamento:
05/01/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.85.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº10104/2022 PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.CONFORME CONTRATO DRC-50/2019 COM A PROCERGS...........
MOTIVO: O EMPENHO POR ESTIMATIVA Nº10104/2022 NÃO FOI SUFICIENTE PARA COBRIR A DESPESA REF.A NFS-e nº2023/481 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022....................
1.221,21
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2023
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº10104/2022 PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.CONFORME CONTRATO DRC-50/2019 COM A PROCERGS...........
MOTIVO: O EMPENHO POR ESTIMATIVA Nº10104/2022 NÃO FOI SUFICIENTE PARA COBRIR A DESPESA REF.A NFS-e nº2023/481 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022....................
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05/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
1.221,21
17/01/2023
Pagamento de Empenho 30/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.221,21
TOTAL
1.221,21
1.221,21
1.221,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
