| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROC DADOS DO ESTADO DO RS |
| Número do empenho: | 30 | Data de lançamento: | 05/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.85.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº10104/2022 PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.CONFORME CONTRATO DRC-50/2019 COM A PROCERGS........... MOTIVO: O EMPENHO POR ESTIMATIVA Nº10104/2022 NÃO FOI SUFICIENTE PARA COBRIR A DESPESA REF.A NFS-e nº2023/481 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.................... | 1.221,21 | 1.221,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº10104/2022 PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.CONFORME CONTRATO DRC-50/2019 COM A PROCERGS........... MOTIVO: O EMPENHO POR ESTIMATIVA Nº10104/2022 NÃO FOI SUFICIENTE PARA COBRIR A DESPESA REF.A NFS-e nº2023/481 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.................... | 1.221,21 | ||
| 05/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 1.221,21 | ||
| 17/01/2023 | Pagamento de Empenho 30/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.221,21 | ||
| TOTAL | 1.221,21 | 1.221,21 | 1.221,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
