| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 3000 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PARQUE DE ENERGIA DAS ÁGUAS;.... -RELÉ COM REGULAGEM DE 40 a 50A;...... | 587,00 | 587,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PARQUE DE ENERGIA DAS ÁGUAS;.... -RELÉ COM REGULAGEM DE 40 a 50A;...... | 587,00 | ||
| 09/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 587,00 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3000/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 587,00 | ||
| TOTAL | 587,00 | 587,00 | 587,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
