3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DAS LUMINARIAS NOVAS DE LED QUE ESTÃO SENDO INSTALADAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE;...
-CINTOS CIRCULAR TIPO ABRAÇADEIRAS 260MM;......
85,00
2.125,00
30.00
-PARAFUSO FRANCES 16 X 75;.....
9,50
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DAS LUMINARIAS NOVAS DE LED QUE ESTÃO SENDO INSTALADAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE;...
-CINTOS CIRCULAR TIPO ABRAÇADEIRAS 260MM;...... -PARAFUSO FRANCES 16 X 75;.....
2.410,00
26/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.410,00
26/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3003/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
28,92
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3003/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
2.381,08
TOTAL
2.410,00
2.410,00
2.410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
