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Exercício: 2023
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3006	Data de lançamento:	17/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,PREGÃO PRESENCIAL nº007/2023....................... CONTRATO Nº121/2023.............. --------------------------------- =Balde plastico capacidade de 20 litros	20,00	600,00
500.00	Esponja dupla face	0,87	435,00
100.00	Pano para o chão (saco cru) 60x80	9,15	915,00
100.00	Pano para o chão (alvejado) 60x80	9,00	900,00
15.00	Caixa DESCARPAX de 03 litros embalagem com 10 unid	80,00	1.200,00
15.00	Caixa DESCARPAX de 05 litros embalagem com 10 unid	125,00	1.875,00
150.00	Pilha AAA palito embalagem com 02 unid	4,80	720,00
50.00	Pilha fx-cr 2032	19,00	950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,PREGÃO PRESENCIAL nº007/2023....................... CONTRATO Nº121/2023.............. --------------------------------- =Balde plastico capacidade de 20 litros Esponja dupla face Pano para o chão (saco cru) 60x80 Pano para o chão (alvejado) 60x80 Caixa DESCARPAX de 03 litros embalagem com 10 unid Caixa DESCARPAX de 05 litros embalagem com 10 unid Pilha AAA palito embalagem com 02 unid Pilha fx-cr 2032	7.595,00
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.925,00
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3006/2023 - REF. DANFE nº000001655 SÉRIE 001. OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 15361			5.925,00
21/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.670,00
24/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3006/2023 - DANFE nº000002059 SÉRIE 001. OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 15361			1.670,00
TOTAL		7.595,00	7.595,00	7.595,00
SALDO A PAGAR				0,00