3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO NA PIA DO BANHEIRO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REPAROS EXECUTADOS NO LABORATORIO ODONTOLÓGICO DO DENTISTA DO ESF PORTÃO;....
-SIFÃO LONGO 1,35MT BRANCO PADOVA;.....
16,90
16,90
1.00
-FORTMETAIS TORN GRETA BANC B. MOVEL TUBO LAV 5/8 AREJ;.....
106,00
106,00
1.00
-TORNEIRA COZINHA 1166 CS ALAV 1/4 V ICO METAIS;......
98,60
98,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO NA PIA DO BANHEIRO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REPAROS EXECUTADOS NO LABORATORIO ODONTOLÓGICO DO DENTISTA DO ESF PORTÃO;....
-SIFÃO LONGO 1,35MT BRANCO PADOVA;..... -FORTMETAIS TORN GRETA BANC B. MOVEL TUBO LAV 5/8 AREJ;..... -TORNEIRA COZINHA 1166 CS ALAV 1/4 V ICO METAIS;......
221,50
05/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
221,50
05/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3008/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
2,65
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3008/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
218,85
TOTAL
221,50
221,50
221,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
