| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
| Número do empenho: | 3008 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO NA PIA DO BANHEIRO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REPAROS EXECUTADOS NO LABORATORIO ODONTOLÓGICO DO DENTISTA DO ESF PORTÃO;.... -SIFÃO LONGO 1,35MT BRANCO PADOVA;..... | 16,90 | 16,90 |
| 1.00 | -FORTMETAIS TORN GRETA BANC B. MOVEL TUBO LAV 5/8 AREJ;..... | 106,00 | 106,00 |
| 1.00 | -TORNEIRA COZINHA 1166 CS ALAV 1/4 V ICO METAIS;...... | 98,60 | 98,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO NA PIA DO BANHEIRO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REPAROS EXECUTADOS NO LABORATORIO ODONTOLÓGICO DO DENTISTA DO ESF PORTÃO;.... -SIFÃO LONGO 1,35MT BRANCO PADOVA;..... -FORTMETAIS TORN GRETA BANC B. MOVEL TUBO LAV 5/8 AREJ;..... -TORNEIRA COZINHA 1166 CS ALAV 1/4 V ICO METAIS;...... | 221,50 | ||
| 05/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 221,50 | ||
| 05/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3008/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 2,65 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3008/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 218,85 | ||
| TOTAL | 221,50 | 221,50 | 221,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/05/2023 | 2,65 | Lançada | |
| TOTAL | 2,65 |
