Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO DO CENTRO ADM.MUNICIPAL..........
---------------------------------
=INDICADOR DE ACIONADOR DE ALARME 15X20CM,CERTFICADO...............
22,00
66,00
1.00
=INDICADOR DE CENTRAL DE ALARME 15X30CM CERTIFICADO..............
22,00
22,00
4.00
=INDICADOR DE PROIBIDO FUMAR 15X20CM CERTIFICADO..............
18,00
72,00
4.00
=INDICADOR DE ROTA DIREITA/
ESQUERDA 15X30CM CERTIFICADO.....
22,00
88,00
30.00
=INDICADOR DE SIGA EM FRENTE 15X30CM CERTIFICADO..............
22,00
660,00
2.00
=INDICADOR DE ESCADA 15X30CM CERTIFICADO......................
22,00
44,00
3.00
=INDICADOR DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 15X20CM CERTIFICADO.....
18,00
54,00
1.00
=INDICADOR DE SAÍDA 15X30CM CERTIFICADO......................
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO DO CENTRO ADM.MUNICIPAL..........
---------------------------------
=INDICADOR DE ACIONADOR DE ALARME 15X20CM,CERTFICADO............... =INDICADOR DE CENTRAL DE ALARME 15X30CM CERTIFICADO.............. =INDICADOR DE PROIBIDO FUMAR 15X20CM CERTIFICADO.............. =INDICADOR DE ROTA DIREITA/
ESQUERDA 15X30CM CERTIFICADO..... =INDICADOR DE SIGA EM FRENTE 15X30CM CERTIFICADO.............. =INDICADOR DE ESCADA 15X30CM CERTIFICADO...................... =INDICADOR DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 15X20CM CERTIFICADO..... =INDICADOR DE SAÍDA 15X30CM CERTIFICADO......................
1.028,00
22/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
1.028,00
23/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2023
EXTINTORES KOHLER - 3549
1.028,00
TOTAL
1.028,00
1.028,00
1.028,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
