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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 301 Data de lançamento: 30/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º e 2º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS...... (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023.............. --------------------------------- 4.544,16 45.441,60
7.00 =SERV.DE MERENDEIRA,REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023.................. 3.336,50 23.355,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2023 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º e 2º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS...... (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023.............. --------------------------------- =SERV.DE MERENDEIRA,REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023.................. 68.797,10
31/01/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 68.797,10
31/01/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 301/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 3.302,26
31/01/2023 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 301/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 3.439,86
31/01/2023 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 301/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 7.567,68
06/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 301/2023 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 54.487,30
TOTAL 68.797,10 68.797,10 68.797,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 31/01/2023 3.302,26 Lançada
ISS - LIVRE 31/01/2023 3.439,86 Lançada
INSS 31/01/2023 7.567,68 Lançada
TOTAL   14.309,80