| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 3018 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS;...... -SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, CME DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022;.... | 1.421,18 | 1.421,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS;...... -SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, CME DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022;.... | 1.421,18 | ||
| 25/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.421,18 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3018/2023 ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618 | 1.421,18 | ||
| TOTAL | 1.421,18 | 1.421,18 | 1.421,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
