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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3018	Data de lançamento:	17/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS;...... -SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, CME DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022;....	1.421,18	1.421,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS;...... -SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, CME DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022;....	1.421,18
25/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.421,18
27/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3018/2023 ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618			1.421,18
TOTAL		1.421,18	1.421,18	1.421,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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