Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 725/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA ASERVIDORA Ana Paula Fernandes Lovato, QUE NO DIA 23/03/2023 FOI A CRUZ ALTA ,ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO EMERGENCIAL DA VIGIAGUA;.........
-CAFÉ ( NFC-e 000019931 serie 1);...
15,50
15,50
1.00
-ALMOÇO ( NFC-e 000059002 SERIE 1);.....
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
PROCESSO DE Nº 725/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA ASERVIDORA Ana Paula Fernandes Lovato, QUE NO DIA 23/03/2023 FOI A CRUZ ALTA ,ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO EMERGENCIAL DA VIGIAGUA;.........
-CAFÉ ( NFC-e 000019931 serie 1);... -ALMOÇO ( NFC-e 000059002 SERIE 1);.....
65,50
17/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022....Conforme Nota Fiscal Nº 1/000019931; 1/000059002;
65,50
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2023
Ana Paula Fernandes Lovato - 13146
65,50
TOTAL
65,50
65,50
65,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
