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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3021	Data de lançamento:	17/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR(2022),CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 13/03/2023 E DE ACORDO COM A SINDICÂNCIA nº437/22 DEVIDAMENTE HOMOLOGADA EM 08/03/2023.......................--------------------------------- =REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25mm...	16,80	16,80
2.00	=ADAPTADOR DE CAIXA D'ÀGUA 60mmX2	60,00	120,00
1.00	=ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ROSCA 20mmX1/2"........................	1,75	1,75
4.00	=ADESIVO POLIURETANO PU 40 400gr.	26,00	104,00
1.00	=ALÇA P´RE FORMADA CABO MULTIPLEX 10mm.............................	4,15	4,15
1.00	=ARAME GALVANIZADO 1.6mm 58,8M...	42,55	42,55
30.00	=ARGAMASSA COLANTE AC-III........	27,67	830,00
1.00	=ARGAMASSA EXTERNA 15KG..........	59,90	59,90
4.00	=ARRUELA LISA 3/8 9,5mm..........	0,40	1,60
100.00	=BRAÇADEIRA TIPO U 1.1/4 40mm....	1,60	160,00
30.00	=BRAÇADEIRA TIPO U 50mm..........	1,90	57,00
300.00	=BUCHA 8mm.......................	0,50	150,00
35.00	=CABO BLINDADO 10 PARES..........	17,00	595,00
10.00	=CABO DE REDE KT 6 24X4P.........	628,00	6.280,00
1.00	=CABO DE REDE INTERNET F6........	524,00	524,00
2.00	=CAIXA DESCARGA BRANCA...........	59,00	118,00
10.00	=CAIXA DE PASSAGEM 15X15 DE SOBREPOR.........................	34,00	340,00
5.00	=CAIXA DE PASSAGEM BLINDADA IP65 240X189X90.......................	78,00	390,00
1.00	=CAP ESGOTO 200mm................	59,90	59,90
1.00	=CAP ESGOTO SN DN 150mm..........	42,00	42,00
1.00	=CIMENTO CP IV 50KG..............	42,00	42,00
3.00	=COLA CANO 175g C/APLICADOR......	19,80	59,40
1.00	=COLA CANO 75g...................	9,90	9,90
100.00	=CONECTOR REDE ARJ-45............	0,80	80,00
190.00	=CORDA POLIESTER 2mm BRANCA......	0,90	171,00
21.00	=CURVA ELETRODUTO PVC 1.1/4 180..	6,00	126,00
12.60	=ELETRODUTO CORRUGADO PRETO 1.1/2	17,60	221,76
1.00	=ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS....	310,00	310,00
12.00	=ESPAÇADOR NVELADOR PIDO 2mm 100pças CADA.....................	29,30	351,60
2.00	=ESPONJA ABRASIVA MAS/MET/MAD 100X70X25........................	9,50	19,00
1.00	=TINTA ESMALTE BRILHOSA..........	160,00	160,00
150.00	=FIO CABO PP 2X2,5mm.............	6,50	975,00
1.00	=FITA ISOLANTE 20m...............	12,90	12,90
1.00	=FITA VEDA ROSCA 12mm X 10m......	4,90	4,90
1.00	=FONTE CHAVEADA 24V CENTRAL......	335,00	335,00
1.00	=ISOLADOR OLHAL 57X80 C/PARAFUSO.	9,60	9,60
2.00	=JOELHO 45º EGOTO SN DN 100mm....	15,60	31,20
7.00	=JOELHO 90° ESGOTO 100mm.........	12,50	87,50
2.00	=JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO "Y" 100mm.	47,90	95,80
8.00	=LIXA AMARELA G100 MADEIRA.......	5,80	46,40
4.00	=LONA PRETA 4M...................	8,60	34,40
119.00	=LONA PRETA 6X100m...............	11,90	1.416,10
21.00	=LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/4..	3,60	75,60
12.00	=LUVA ESGOTO SN DN 100mm.........	11,90	142,80
1.00	=LUVA ROSCAVEL 1/2"..............	1,65	1,65
1.00	=MALHA 4.2mm15X15X2,45X6m........	255,00	255,00
30.00	=MANTA ASFÁLTICA 45cm............	19,60	588,00
2.00	=FUNDO PREPARADOR 3.6L...........	58,00	116,00
2.00	=NOBREAK 1200KVA.................	1.050,00	2.100,00
2.00	=PAINEL SOBREPOR QUADRADO 24W....	69,80	139,60
4.00	=PARAFUSO FRANCÊS C/PORCA SEXTAVADA 1/4X1".................	0,45	1,80
122.00	=PARAFUSO PHILIPS 6X60...........	0,75	91,50
2.00	=PINCEL 2".......................	9,80	19,60
2.00	=PINCEL 3".......................	16,90	33,80
42.00	=PRÉ LAJE........................	81,27	3.413,20
7.00	=PREGO GERDAU 17X27..............	23,96	167,71
2.00	=PREGO GERDAU 19X36..............	24,60	49,20
1.00	=REGISTRP 2" ESFERA ROSCAVEL.....	166,00	166,00
12.00	=REJUNTE 1KG.....................	4,70	56,40
4.00	=RESISTÊNCIA ALETADA 2200W 220V..	285,00	1.140,00
1.00	=RIPA 7X2,5X5,40m EUCALIPTO......	13,05	13,05
42.00	=RODA FORRO PVC..................	7,90	331,80
1.00	=ROLO ANTI GOTA 23CM.............	25,40	25,40
2.00	=SOLVENTE ANILL 900ml............	19,90	39,80
1.00	=SWITCH 24 PORTAS GIGABITS 10/100/1000 BPS..................	1.240,00	1.240,00
3.00	=TÁBUA 20cmX2,5cmX5,40m EUCALIPTO	34,80	104,40
3.00	=TÁBUA 30cmX2,5cmX5,40m EUCALIPTO	38,90	116,70
4.00	=TE ESGOTO SN DN 100mm...........	23,50	94,00
1.00	=TE SOLDÁVEL E C/ROSCA 20mm X1/2"	5,90	5,90
3.00	=TELHA SEM AMIANTO 2,44mX1,10mX6mm..................	74,90	224,70
1.00	=TINTA ACRÍLICA BRANCA 18L.......	389,00	389,00
1.00	=TINTA ACRÍLICA BRANCA PVC 18L...	675,00	675,00
20.00	=TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/4X3m.........................	34,00	680,00
36.00	=TUBO PVC ESGOTO 100mm...........	22,90	824,40
38.00	=TUBO PVC ESGOTO 100mm TUBOZAN...	19,90	756,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR(2022),CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 13/03/2023 E DE ACORDO COM A SINDICÂNCIA nº437/22 DEVIDAMENTE HOMOLOGADA EM 08/03/2023.......................--------------------------------- =REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25mm... =ADAPTADOR DE CAIXA D'ÀGUA 60mmX2 =ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ROSCA 20mmX1/2"........................ =ADESIVO POLIURETANO PU 40 400gr. =ALÇA P´RE FORMADA CABO MULTIPLEX 10mm............................. =ARAME GALVANIZADO 1.6mm 58,8M... =ARGAMASSA COLANTE AC-III........ =ARGAMASSA EXTERNA 15KG.......... =ARRUELA LISA 3/8 9,5mm.......... =BRAÇADEIRA TIPO U 1.1/4 40mm.... =BRAÇADEIRA TIPO U 50mm.......... =BUCHA 8mm....................... =CABO BLINDADO 10 PARES.......... =CABO DE REDE KT 6 24X4P......... =CABO DE REDE INTERNET F6........ =CAIXA DESCARGA BRANCA........... =CAIXA DE PASSAGEM 15X15 DE SOBREPOR......................... =CAIXA DE PASSAGEM BLINDADA IP65 240X189X90....................... =CAP ESGOTO 200mm................ =CAP ESGOTO SN DN 150mm.......... =CIMENTO CP IV 50KG.............. =COLA CANO 175g C/APLICADOR...... =COLA CANO 75g................... =CONECTOR REDE ARJ-45............ =CORDA POLIESTER 2mm BRANCA...... =CURVA ELETRODUTO PVC 1.1/4 180.. =ELETRODUTO CORRUGADO PRETO 1.1/2 =ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS.... =ESPAÇADOR NVELADOR PIDO 2mm 100pças CADA..................... =ESPONJA ABRASIVA MAS/MET/MAD 100X70X25........................ =TINTA ESMALTE BRILHOSA.......... =FIO CABO PP 2X2,5mm............. =FITA ISOLANTE 20m............... =FITA VEDA ROSCA 12mm X 10m...... =FONTE CHAVEADA 24V CENTRAL...... =ISOLADOR OLHAL 57X80 C/PARAFUSO. =JOELHO 45º EGOTO SN DN 100mm.... =JOELHO 90° ESGOTO 100mm......... =JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO "Y" 100mm. =LIXA AMARELA G100 MADEIRA....... =LONA PRETA 4M................... =LONA PRETA 6X100m............... =LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/4.. =LUVA ESGOTO SN DN 100mm......... =LUVA ROSCAVEL 1/2".............. =MALHA 4.2mm15X15X2,45X6m........ =	28.574,32
24/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		28.574,32
24/04/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3021/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME			342,89
25/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3021/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			28.231,43
TOTAL		28.574,32	28.574,32	28.574,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	24/04/2023	342,89		Lançada
TOTAL		342,89