| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ORDEM DE COMPRA nº71/2023........
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS JUNTO AO CRAS-DESENVOLVER, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES....................
PREGÃO ELETRÔNICO nº004/2023.....
CONTRATO nº137/2023..............
---------------------------------
=Abacaxi em calda................ |
12,20 |
244,00 |
| 20.00 |
Achocolatado em pó sache de 800 gramas |
10,90 |
218,00 |
| 100.00 |
Açúcar cristal granulado, cor clara sem umidade, sujidade, pacotes de 05 Kg cada |
4,19 |
419,00 |
| 10.00 |
Amido de milho |
8,50 |
85,00 |
| 4.00 |
Bala mastigável sortidas |
18,80 |
75,20 |
| 3.00 |
Barra de chocolate 1Kg |
41,90 |
125,70 |
| 3.00 |
Batata Palha pacote de 01 KG |
29,85 |
89,55 |
| 600.00 |
Bebida Láctea Chocolate 200ml |
1,65 |
990,00 |
| 2.00 |
Bobina Saco Picotado Plástico 30x40 3kg C/500 |
41,50 |
83,00 |
| 20.00 |
Bolacha Maria |
5,00 |
100,00 |
| 5.00 |
Café solúvel granulado 500 gramas |
17,90 |
89,50 |
| 15.00 |
Caldo de galinha embalagem 125 gramas com 12 table |
3,90 |
58,50 |
| 10.00 |
Cebola média com casca |
4,50 |
45,00 |
| 20.00 |
Cenoura |
4,99 |
99,80 |
| 60.00 |
Chá caixa com 10 saches (Sabores: 10 caixas frutas vermelhas, 10 caixas morango, 10 caixas canela, 10 caixas maçã, 10 caixas erva doce, 10 caixas Abacaxi) |
4,19 |
251,40 |
| 15.00 |
Chimia doce de leite de 400 gramas |
6,90 |
103,50 |
| 20.00 |
Chocolate granulado colorido pacote 500 gramas |
10,00 |
200,00 |
| 20.00 |
Chocolate granulado pacote 500 gramas |
10,00 |
200,00 |
| 20.00 |
Coco ralado embalagem de 100 gramas |
5,80 |
116,00 |
| 10.00 |
Cravo da índia embalagem 18 gramas |
5,90 |
59,00 |
| 120.00 |
Creme de Leite embalagem 200 gramas |
3,90 |
468,00 |
| 30.00 |
Creme de leite pasteurizado (Nata) embalagem de 350 gramas |
9,95 |
298,50 |
| 10.00 |
Doce de frutas cremoso, sabores uva e goiaba, embalagem de 400 gramas |
6,50 |
65,00 |
| 30.00 |
Ervilha |
3,70 |
111,00 |
| 15.00 |
Farinha de milho fina |
4,98 |
74,70 |
| 100.00 |
Farinha de trigo tipo 1 embalagem de 5 KG |
4,40 |
440,00 |
| 12.00 |
Fermento Biológico Seco Instantâneo 125g |
7,40 |
88,80 |
| 48.00 |
Fermento em pó químico 100 gramas |
3,88 |
186,24 |
| 30.00 |
Gelatina em Pó Sabores sortidos 35g |
1,90 |
57,00 |
| 600.00 |
Iogurte 120 gramas sabores sortidos |
1,95 |
1.170,00 |
| 40.00 |
Iogurte natural 170g |
7,45 |
298,00 |
| 30.00 |
Laranja |
3,98 |
119,40 |
| 120.00 |
Leite condensado embalagem de 395 gramas |
5,99 |
718,80 |
| 20.00 |
Limão Galego |
6,98 |
139,60 |
| 10.00 |
Maionese sache de 01 Kg |
12,70 |
127,00 |
| 10.00 |
Manteiga embalagem de 200 gramas |
11,40 |
114,00 |
| 20.00 |
Margarina cremosa com sal, embalagem de 500 gramas |
7,80 |
156,00 |
| 130.00 |
Massa para pastel media com 24 unidades |
6,90 |
897,00 |
| 20.00 |
Milho de Pipoca embalagem 500 gramas |
4,45 |
89,00 |
| 40.00 |
Molho de tomate refogado sache 300g |
1,90 |
76,00 |
| 20.00 |
Mortadela fatiada de frango |
14,99 |
299,80 |
| 5.00 |
Óleo de soja 900 ml Caixa com 20 unidades |
200,00 |
1.000,00 |
| 500.00 |
Pão de cachorro quente sovado |
1,19 |
595,00 |
| 10.00 |
Sagu 500gr |
7,75 |
77,50 |
| 15.00 |
Sal refinado |
1,95 |
29,25 |
| 45.00 |
Salsicha de boa qualidade |
11,50 |
517,50 |
| 5.00 |
Suco em pó sabor Abacaxi 1KG |
12,50 |
62,50 |
| 5.00 |
Suco em pó sabor laranja 1KG |
12,50 |
62,50 |
| 15.00 |
Tempero para carnes 60 gramas embalagem com 12 unidadesi |
5,60 |
84,00 |
| 20.00 |
Tempero Verde (molho) |
6,95 |
139,00 |
| 20.00 |
Tomate |
8,40 |
168,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
ORDEM DE COMPRA nº71/2023........
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS JUNTO AO CRAS-DESENVOLVER, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES....................
PREGÃO ELETRÔNICO nº004/2023.....
CONTRATO nº137/2023..............
---------------------------------
=Abacaxi em calda................ Achocolatado em pó sache de 800 gramas Açúcar cristal granulado, cor clara sem umidade, sujidade, pacotes de 05 Kg cada Amido de milho Bala mastigável sortidas Barra de chocolate 1Kg Batata Palha pacote de 01 KG Bebida Láctea Chocolate 200ml Bobina Saco Picotado Plástico 30x40 3kg C/500 Bolacha Maria Café solúvel granulado 500 gramas Caldo de galinha embalagem 125 gramas com 12 table Cebola média com casca Cenoura Chá caixa com 10 saches (Sabores: 10 caixas frutas vermelhas, 10 caixas morango, 10 caixas canela, 10 caixas maçã, 10 caixas erva doce, 10 caixas Abacaxi) Chimia doce de leite de 400 gramas Chocolate granulado colorido pacote 500 gramas Chocolate granulado pacote 500 gramas Coco ralado embalagem de 100 gramas Cravo da índia embalagem 18 gramas Creme de Leite embalagem 200 gramas Creme de leite pasteurizado (Nata) embalagem de 350 gramas Doce de frutas cremoso, sabores uva e goiaba, embalagem de 400 gramas Ervilha Farinha de milho fina Farinha de trigo tipo 1 embalagem de 5 KG Fermento Biológico Seco Instantâneo 125g Fermento em pó químico 100 gramas Gelatina em Pó Sabores sortidos 35g Iogurte 120 gramas sabores sortidos Iogurte natural 170g Laranja Leite condensado embalagem de 395 gramas Limão Galego Maionese sache de 01 Kg Manteiga embalagem de 200 gramas Margarina cremosa com sal, embalagem de 500 gramas Massa para pastel media com 24 unidades Milho de Pipoca embalagem 500 gramas Molho de tomate refogado sache 300g Mortadela fatiada de frango Óleo de soja 900 ml Caixa com 20 unidades Pão de cachorro quente sovado Sagu 500gr Sal refinado Salsicha de boa qualidade S |
12.381,24 |
|
|
| 02/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
2.323,43 |
|
| 07/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3024/2023 - DANFE's nº047200573 e 047207119 SÉROE 890,REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CMRCA, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
2.323,43 |
| 05/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
1.568,95 |
|
| 05/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
1.488,45 |
|
| 13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3024/2023 - REF. JUNHO/2023, NFE : 047850976 SERIE: 890
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA-ME - 13400.
|
|
|
1.488,45 |
| 13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3024/2023 - REF. JUNHO/2023, NFE :047848666 serie: 890
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA-ME - 13400
|
|
|
1.568,95 |
| 21/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48568581; 890/48568922; |
|
2.728,68 |
|
| 24/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3024/2023 - DANFES nº 048568922 e 048568581 SÉRIE 890,RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
2.728,68 |
| 18/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
1.197,17 |
|
| 18/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
698,87 |
|
| 22/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3024/2023 - DANFE nº049018268 SÉRIE 890,RELATÓRIO ANEXO.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
698,87 |
| 22/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3024/2023 - DANFE nº049012857 SÉRIE 890, RELATÓRIO ANEXO.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
1.197,17 |
| 17/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
2.374,86 |
|
| 17/11/2023 |
ANULAÇÃO PARCIAL, SOBRA DE SALDO. |
-0,83 |
|
|
| 21/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3024/2023 - DANFE's nº50038335 e nº50046836 SÉRIE 890.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
2.374,86 |
| TOTAL |
12.380,41 |
12.380,41 |
12.380,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
