Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO ,PARA REPAROS EM SALAS;..............
- 2528 PORCA SEXT 2INC ;....
1,00
16,00
16.00
-2779 ARRUELA LISA 1/2" 12,7MM ;..
1,50
24,00
1.00
-13434 DISCO 4" CORTE INOX W-MAX ;....
4,90
4,90
1.00
-2520 BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" 1M;....
11,90
11,90
0.40
-9146 ELETRODO GERDAU 2,5MM;.....
39,90
15,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO ,PARA REPAROS EM SALAS;..............
- 2528 PORCA SEXT 2INC ;.... -2779 ARRUELA LISA 1/2" 12,7MM ;.. -13434 DISCO 4" CORTE INOX W-MAX ;.... -2520 BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" 1M;.... -9146 ELETRODO GERDAU 2,5MM;.....
72,76
02/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
72,76
02/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3033/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,87
07/06/2023
Pagamento de Empenho 3033/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
71,89
TOTAL
72,76
72,76
72,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
