| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: V J CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
| Número do empenho: | 3034 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ORDEM DE COMPRA nº72/2023........ EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ABRIGAMENTO DO PACIENTE ALESSANDRO BUENO ALT, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº5001137.40.2021.8.21.0161 /RS.............................. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2023. | 8.800,00 | 26.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | ORDEM DE COMPRA nº72/2023........ EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ABRIGAMENTO DO PACIENTE ALESSANDRO BUENO ALT, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº5001137.40.2021.8.21.0161 /RS.............................. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2023. | 26.400,00 | ||
| 24/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 26.400,00 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3034/2023 V J CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 15154 | 26.400,00 | ||
| TOTAL | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
