| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 3035 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS NAVEGANTES,HARMONIA,PORTÃO;OS QUAIS SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA NÃO INTERROMPER A CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES;........ -COLFLEX TRIO C/30 SACHES;..... | 141,49 | 141,49 |
| 2.00 | -FR MATURI CARE CONFORT M C/30 UN;..... | 69,99 | 139,98 |
| 4.00 | -PERMETRINA 60ML;...... | 29,90 | 119,60 |
| 1.00 | -DELTAMETRINA SH 100ML;.... | 19,90 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS NAVEGANTES,HARMONIA,PORTÃO;OS QUAIS SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA NÃO INTERROMPER A CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES;........ -COLFLEX TRIO C/30 SACHES;..... -FR MATURI CARE CONFORT M C/30 UN;..... -PERMETRINA 60ML;...... -DELTAMETRINA SH 100ML;.... | 420,97 | ||
| 05/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 420,97 | ||
| 05/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3035/2023, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 5,05 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2023 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368 | 415,92 | ||
| TOTAL | 420,97 | 420,97 | 420,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/06/2023 | 5,05 | Lançada | |
| TOTAL | 5,05 |
