Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3036
Data de lançamento:
18/04/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS NAVEGANTES,HARMONIA,PORTÃO;OS QUAIS SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA NÃO INTERROMPER A CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES;........
-LUVAS DESCARPAX PPC 50PARES;....
24,90
49,80
1.00
-SAB. LIQ. INF. GRANADO TRAD. 250ML;......
26,99
26,99
2.00
-SH INF GRANADO 250ML;.....
21,49
42,98
3.00
-SAB. PROTEX INF. 85GR;....
3,99
11,97
7.00
-ALGODÃO CREMER ROLO 500G;....
35,90
251,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS NAVEGANTES,HARMONIA,PORTÃO;OS QUAIS SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA NÃO INTERROMPER A CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES;........
-LUVAS DESCARPAX PPC 50PARES;.... -SAB. LIQ. INF. GRANADO TRAD. 250ML;...... -SH INF GRANADO 250ML;..... -SAB. PROTEX INF. 85GR;.... -ALGODÃO CREMER ROLO 500G;....
383,04
05/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
383,04
05/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3036/2023, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
4,60
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2023
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368
378,44
TOTAL
383,04
383,04
383,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
