| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 3036 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS NAVEGANTES,HARMONIA,PORTÃO;OS QUAIS SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA NÃO INTERROMPER A CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES;........ -LUVAS DESCARPAX PPC 50PARES;.... | 24,90 | 49,80 |
| 1.00 | -SAB. LIQ. INF. GRANADO TRAD. 250ML;...... | 26,99 | 26,99 |
| 2.00 | -SH INF GRANADO 250ML;..... | 21,49 | 42,98 |
| 3.00 | -SAB. PROTEX INF. 85GR;.... | 3,99 | 11,97 |
| 7.00 | -ALGODÃO CREMER ROLO 500G;.... | 35,90 | 251,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS NAVEGANTES,HARMONIA,PORTÃO;OS QUAIS SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA NÃO INTERROMPER A CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES;........ -LUVAS DESCARPAX PPC 50PARES;.... -SAB. LIQ. INF. GRANADO TRAD. 250ML;...... -SH INF GRANADO 250ML;..... -SAB. PROTEX INF. 85GR;.... -ALGODÃO CREMER ROLO 500G;.... | 383,04 | ||
| 05/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 383,04 | ||
| 05/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3036/2023, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 4,60 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2023 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368 | 378,44 | ||
| TOTAL | 383,04 | 383,04 | 383,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/06/2023 | 4,60 | Lançada | |
| TOTAL | 4,60 |
