3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPOTE ESCOLAR E VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO;.....
- LAVAGEM MICRO JBA 7C84;...
130,00
260,00
1.00
-LAVAGEM ÔNIBUS JAL 8E83;....
150,00
150,00
1.00
-LAVAGEM MICRO IWC 6I48;....
130,00
130,00
1.00
-LAVAGEM MICRO ISB 7372;.....
130,00
130,00
1.00
-LAVAGEM MICRO IRE 8146;.....
130,00
130,00
1.00
-LAVAGEM MICRO IRA 3082;......
130,00
130,00
1.00
-LAVAGEM MICRO JBA 7C73;.....
130,00
130,00
1.00
-LAVAGEM GOL IXD 9382;...
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPOTE ESCOLAR E VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO;.....
- LAVAGEM MICRO JBA 7C84;... -LAVAGEM ÔNIBUS JAL 8E83;.... -LAVAGEM MICRO IWC 6I48;.... -LAVAGEM MICRO ISB 7372;..... -LAVAGEM MICRO IRE 8146;..... -LAVAGEM MICRO IRA 3082;...... -LAVAGEM MICRO JBA 7C73;..... -LAVAGEM GOL IXD 9382;...
1.100,00
10/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.100,00
11/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2023
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
