| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3037 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPOTE ESCOLAR E VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO;..... - LAVAGEM MICRO JBA 7C84;... | 130,00 | 260,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM ÔNIBUS JAL 8E83;.... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM MICRO IWC 6I48;.... | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM MICRO ISB 7372;..... | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM MICRO IRE 8146;..... | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM MICRO IRA 3082;...... | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM MICRO JBA 7C73;..... | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM GOL IXD 9382;... | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPOTE ESCOLAR E VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO;..... - LAVAGEM MICRO JBA 7C84;... -LAVAGEM ÔNIBUS JAL 8E83;.... -LAVAGEM MICRO IWC 6I48;.... -LAVAGEM MICRO ISB 7372;..... -LAVAGEM MICRO IRE 8146;..... -LAVAGEM MICRO IRA 3082;...... -LAVAGEM MICRO JBA 7C73;..... -LAVAGEM GOL IXD 9382;... | 1.100,00 | ||
| 10/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.100,00 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2023 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
