Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3041 |
Data de lançamento: |
18/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS IWK 6920;.......
-PNEU 185/70/14;...... |
380,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS IWK 6920;.......
-PNEU 185/70/14;...... |
760,00 |
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| 03/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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760,00 |
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| 09/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3041/2023
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 |
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760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
