ORDEM DE COMPRA nº73/2023........
PAGAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE JUNTO À CLÍNICA ANGELS CENTRO TERAPÊUTICO NO PERÍODO DE 01/02/23 A 31/03/23, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO OFÍCIO DI.00820.06997/
2017,PA 01129.00035/2014 - DESIGNAÇÃO EXCEPCIONAL, O QUAL SOLICITA QUE O PODER PÚBLICO TOME AS PROVIDÊNCIAS PARA QUE A MESMA CONTINUE INTITUCIONALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA.
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8.388,00
16.776,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
ORDEM DE COMPRA nº73/2023........
PAGAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE JUNTO À CLÍNICA ANGELS CENTRO TERAPÊUTICO NO PERÍODO DE 01/02/23 A 31/03/23, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO OFÍCIO DI.00820.06997/
2017,PA 01129.00035/2014 - DESIGNAÇÃO EXCEPCIONAL, O QUAL SOLICITA QUE O PODER PÚBLICO TOME AS PROVIDÊNCIAS PARA QUE A MESMA CONTINUE INTITUCIONALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA.
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16.776,00
24/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
8.388,00
24/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
8.388,00
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3045/2023 - REF. MARÇO/2023,NFS-e nº2023132.
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 14465
8.388,00
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3045/2023 - REF. FEVEREIROL/2023, NFS-e nº202375.
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 14465
8.388,00
TOTAL
16.776,00
16.776,00
16.776,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
