Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3047 |
Data de lançamento: |
18/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE,DE FORMA EMERGENCIAL;.............
-FOLHA DE OFICIO A4,PCT COM 500UN;..... |
31,50 |
1.575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE,DE FORMA EMERGENCIAL;.............
-FOLHA DE OFICIO A4,PCT COM 500UN;..... |
1.575,00 |
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| 24/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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1.575,00 |
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| 25/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3047/2023
CARINE DA SILVA DOS SANTOS - 15034 |
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1.575,00 |
| TOTAL |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
