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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	305	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME 1º,2º e 3º TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº721/2022(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERV.GERAIS,NO MÊS DE JANEIRO/2023.	3.369,66	13.478,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME 1º,2º e 3º TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº721/2022(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERV.GERAIS,NO MÊS DE JANEIRO/2023.	13.478,64
31/01/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		13.478,64
31/01/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 305/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			646,97
31/01/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 305/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			404,36
31/01/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 305/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			1.482,65
06/02/2023	Pagamento de Empenho 305/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.944,66
TOTAL		13.478,64	13.478,64	13.478,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IRRF	31/01/2023	646,97	Lançada
ISS - LIVRE	31/01/2023	404,36	Lançada
INSS	31/01/2023	1.482,65	Lançada
TOTAL		2.533,98

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