3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADOS NOS REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AO ESF HARMONIA;....
-612 PLUGUE ROSCÁVEL 1/2";....
1,50
9,00
3.00
-633 CAP ESGOTO SN DN40MM;....
4,90
14,70
1.00
- 5957FITA VEDA ROSCA 12MM X 10 M AMANCO;....
4,90
4,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADOS NOS REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AO ESF HARMONIA;....
-612 PLUGUE ROSCÁVEL 1/2";.... -633 CAP ESGOTO SN DN40MM;.... - 5957FITA VEDA ROSCA 12MM X 10 M AMANCO;....
28,60
05/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
28,60
05/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3054/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,35
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3054/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
28,25
TOTAL
28,60
28,60
28,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
